| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: BOLOGNESI ENGENHARIA LTDA |
| Número do empenho: | 1512 | Data de lançamento: | 05/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Complementar ao empenho nº 1171. | 444,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2013 | Complementar ao empenho nº 1171. | 444,00 | ||
| 05/04/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. | 444,00 | ||
| 18/04/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1512/2013 BOLOGNESI ENGENHARIA LTDA - 2956 | 444,00 | ||
| TOTAL | 444,00 | 444,00 | 444,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
