Nome do Credor: EMP. BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES
Dados do Empenho
Número do empenho:
1517
Data de lançamento:
05/04/2013
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:
GABINETE DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Conta de Despesa:
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Emp. referente a ligações telefônicas das linhas nº 3378-2148, 3378-1003, 3378-1133 e 3378-2087 de uso da secretaria do Posto de Saúde, Secretaria da Saúde, Câmara de vereadores e Gabinete, referente ao mês de março de 2013.
0,00
11,49
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/04/2013
Emp. referente a ligações telefônicas das linhas nº 3378-2148, 3378-1003, 3378-1133 e 3378-2087 de uso da secretaria do Posto de Saúde, Secretaria da Saúde, Câmara de vereadores e Gabinete, referente ao mês de março de 2013.
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05/04/2013
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Administração.
11,49
15/04/2013
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1517/2013
EMP. BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES - 714
11,49
TOTAL
11,49
11,49
11,49
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
