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Exercício: 2013
Nome do Credor: COAGRISOL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	1524	Data de lançamento:	05/04/2013
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO LIVRE
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO C.I.A.A.C.A. COM RECURSOS PROPRIOS
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	6 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Emp. referente a aquisição de cargas de gás e alimentos, para suprir necessidade de merenda escolar e para as oficinas do CRAS/CIAACA, conforme relação de itens em processo Licitatório em anexo.	0,00	1.361,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/04/2013	Emp. referente a aquisição de cargas de gás e alimentos, para suprir necessidade de merenda escolar e para as oficinas do CRAS/CIAACA, conforme relação de itens em processo Licitatório em anexo.	1.361,20
06/05/2013	LIQUIDADO POR NEUSA, CONFORME ORIENTAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL.		38,75
06/05/2013	LIQUIDADO POR NEUSA, CONFORME ORIENTAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL.		56,06
04/06/2013	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde.		22,10
04/06/2013	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da saúde.		142,64
10/06/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1524/2013 - REF. MAIO/2013 COAGRISOL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - 5526			38,75
10/06/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1524/2013 - REF. MAIO/2013 COAGRISOL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - 5526			56,06
17/06/2013	LIQUIDADO POR NEUSA, CONFORME ORIENTAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E ASSIST. SOCIAL.		34,00
17/06/2013	LIQUIDADO POR NEUSA, CONFORME ORIENTAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E ASSIST. SOCIAL.		107,74
18/06/2013	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde.		211,36
27/06/2013	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da saúde.		261,38
01/07/2013	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde.		15,86
03/07/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1524/2013 - REF. JUNHO/2013 COAGRISOL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - 5526			22,10
03/07/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1524/2013 - REF. JUNHO/2013 COAGRISOL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - 5526			142,64
15/07/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1524/2013 - REF. JUNHO/2013 COAGRISOL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - 5526			107,74
15/07/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1524/2013 - REF. JUNHO/2013 COAGRISOL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - 5526			34,00
22/07/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1524/2013 - REF. JULHO/2013 COAGRISOL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - 5526			211,36
25/07/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1524/2013 - REF. AGOSTO/2013 COAGRISOL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - 5526			15,86
05/08/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1524/2013 - REF. JULHO/2013 COAGRISOL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - 5526			261,38
12/08/2013	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde e Assist. Social.		100,85
06/09/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1524/2013 - REF. AGOSTO/2013 COAGRISOL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - 5526			100,85
04/12/2013	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde e Assist. Social.		348,35
06/12/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1524/2013 - REF. LICITAÇÃO /2013 COAGRISOL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - 5526			348,35
27/12/2013	ESTORNO PELA NÃO EFETIVACAO	-22,11
TOTAL		1.339,09	1.339,09	1.339,09
SALDO A PAGAR				0,00