| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: GRAND TRACTOR COM DE PEÇAS PARA MAQ LTDA |
| Número do empenho: | 1548 | Data de lançamento: | 08/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 7 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a Contratação de empresa para fornecimento de peças e mão de obra, para conserto da carregadeira Caterpilar 930R, da Prefeitura Municipal de Ernestina, conforme relação de peças em processo Licitatório em anexo. | 6.636,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2013 | Emp. referente a Contratação de empresa para fornecimento de peças e mão de obra, para conserto da carregadeira Caterpilar 930R, da Prefeitura Municipal de Ernestina, conforme relação de peças em processo Licitatório em anexo. | 6.636,00 | ||
| 18/04/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. | 6.636,00 | ||
| 18/04/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1548/2013 GRAND TRACTOR COM DE PEÇAS PARA MAQ LTDA - 7059 | 6.636,00 | ||
| TOTAL | 6.636,00 | 6.636,00 | 6.636,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
