| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: VIVO S.A |
| Número do empenho: | 1563 | Data de lançamento: | 08/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a ligações telefônicas das linhas dos Celulares , de uso da secretaria municipal da Saúde e Ambulância, referente ao mês de março de 2013. | 237,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2013 | Emp. referente a ligações telefônicas das linhas dos Celulares , de uso da secretaria municipal da Saúde e Ambulância, referente ao mês de março de 2013. | 237,27 | ||
| 08/04/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde. | 237,27 | ||
| 17/04/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1563/2013 VIVO S.A - 3189 | 237,27 | ||
| TOTAL | 237,27 | 237,27 | 237,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
