Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: CLARISSA KARSTEN MARQUES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1619 |
Data de lançamento: |
10/04/2013 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGTO A PAGAR |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DO PROGRAMA DA SAUDE FAMILIAR - PSF UNIAO |
| Conta de Despesa: |
3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROF. DA SAUDE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PSF - SAUDE DA FAMILIA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a Contratação de Médico para atender no HPP, valor de horas extras normais e horas insalubridade 40%, referente ao mês de março 2013. |
0,00 |
487,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/04/2013 |
Emp. referente a Contratação de Médico para atender no HPP, valor de horas extras normais e horas insalubridade 40%, referente ao mês de março 2013. |
487,20 |
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| 10/04/2013 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde. |
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487,20 |
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| 19/04/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1619/2013
CLARISSA KIRSTEN MARQUES - 6952 |
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487,20 |
| TOTAL |
487,20 |
487,20 |
487,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
