Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SAUDE A. S |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
162 |
Data de lançamento: |
21/01/2013 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGTO A PAGAR |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - PAB |
| Conta de Despesa: |
3190.04.99.02.00.00 - FERIAS E ABONO PECUNIARIOS CONTRATOS P/TEMPO DETERMINADO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PAB FIXO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF.: rescisao de contrato |
0,00 |
7.845,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/01/2013 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: rescisao de contrato |
7.845,50 |
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| 21/01/2013 |
LIQUIDADO POR VANDERLEI CFE. ORIENTACAOES DO SETOR DE PESSOAL |
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7.845,50 |
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| 31/01/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 162/2013
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SAUDE A. S - 503 |
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7.845,50 |
| TOTAL |
7.845,50 |
7.845,50 |
7.845,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
