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Exercício: 2013
Nome do Credor: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL	Exportar os Dados

Número do empenho:	1649	Data de lançamento:	10/04/2013
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS
Conta de Despesa:	3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Emp. referente a Seguro do carro Besta de placas IKM 7846, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	0,00	1.898,48

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/04/2013	Emp. referente a Seguro do carro Besta de placas IKM 7846, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	1.898,48
10/04/2013	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Educação.		474,62
15/04/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1649/2013 - REF. ABRIL/2013 NOBRE SEGURADORA DO BRASIL - 5928			474,62
13/05/2013	LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO		474,63
16/05/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1649/2013 - REF. MAIO/2013 NOBRE SEGURADORA DO BRASIL - 5928			474,63
17/06/2013	LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO		474,63
18/06/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1649/2013 - REF. MAIO/2013 NOBRE SEGURADORA DO BRASIL - 5928			474,63
19/07/2013	LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO		474,60
22/07/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1649/2013 - REF. MAIO/2013 NOBRE SEGURADORA DO BRASIL - 5928			474,60
TOTAL		1.898,48	1.898,48	1.898,48
SALDO A PAGAR				0,00