Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/04/2013 |
Emp. referente a aquisição de materiaias ambulatoriais para uso na Unidade Básica de Saúde/HPP, conforme processo Licitatório Modalidade Convite nº12. |
4.413,87 |
|
|
| 02/05/2013 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde. |
|
3.175,17 |
|
| 09/05/2013 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde. |
|
489,30 |
|
| 16/05/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1676/2013 - REF. MAIO/2013
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS Ltda - 6565 |
|
|
3.175,17 |
| 27/05/2013 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde. |
|
186,00 |
|
| 27/05/2013 |
Liquidação e ordem de pagamento em licitação trocada. |
|
-489,30 |
|
| 04/06/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1676/2013 - REF. JUNHO/2013
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS Ltda - 6565 |
|
|
186,00 |
| 16/07/2013 |
LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
|
691,86 |
|
| 17/07/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1676/2013 - REF. JULHO/2013
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS Ltda - 6565 |
|
|
691,86 |
| 07/08/2013 |
PAGAMENTO INDEVIDO, A NOTA FOI EMITIDA EM DUPLICIDADE, CONSTATAÇÃO DA DUPLICIDADE EM 07/08/2013 |
|
|
-186,00 |
| 27/08/2013 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde. |
|
360,84 |
|
| 05/09/2013 |
Por não ter efetuado a compra. |
|
-546,84 |
|
| 12/09/2014 |
NAO UTILIZACAO |
-546,84 |
|
|
| TOTAL |
3.867,03 |
3.867,03 |
3.867,03 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
