Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 12/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1676	Data de lançamento:	15/04/2013
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Emp. referente a aquisição de materiaias ambulatoriais para uso na Unidade Básica de Saúde/HPP, conforme processo Licitatório Modalidade Convite nº12.	0,00	4.413,87

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/04/2013	Emp. referente a aquisição de materiaias ambulatoriais para uso na Unidade Básica de Saúde/HPP, conforme processo Licitatório Modalidade Convite nº12.	4.413,87
02/05/2013	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde.		3.175,17
09/05/2013	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde.		489,30
16/05/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1676/2013 - REF. MAIO/2013 DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS Ltda - 6565			3.175,17
27/05/2013	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde.		186,00
27/05/2013	Liquidação e ordem de pagamento em licitação trocada.		-489,30
04/06/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1676/2013 - REF. JUNHO/2013 DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS Ltda - 6565			186,00
16/07/2013	LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL		691,86
17/07/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1676/2013 - REF. JULHO/2013 DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS Ltda - 6565			691,86
07/08/2013	PAGAMENTO INDEVIDO, A NOTA FOI EMITIDA EM DUPLICIDADE, CONSTATAÇÃO DA DUPLICIDADE EM 07/08/2013			-186,00
27/08/2013	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde.		360,84
05/09/2013	Por não ter efetuado a compra.		-546,84
12/09/2014	NAO UTILIZACAO	-546,84
TOTAL		3.867,03	3.867,03	3.867,03
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®