Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: DOUSTOQ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1677 |
Data de lançamento: |
15/04/2013 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
12 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a aquisição de materiais ambulatoriais para uso na Unidade Básica de saúde/HPP, conforme Processo Licitatório Modalidade Convite nº 12. |
0,00 |
11.642,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/04/2013 |
Emp. referente a aquisição de materiais ambulatoriais para uso na Unidade Básica de saúde/HPP, conforme Processo Licitatório Modalidade Convite nº 12. |
11.642,40 |
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| 16/04/2013 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde. |
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11.642,40 |
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| 07/05/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1677/2013
DOUSTOQ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA - 6529 |
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11.642,40 |
| TOTAL |
11.642,40 |
11.642,40 |
11.642,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
