| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DOUSTOQ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA |
| Número do empenho: | 1677 | Data de lançamento: | 15/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 12 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a aquisição de materiais ambulatoriais para uso na Unidade Básica de saúde/HPP, conforme Processo Licitatório Modalidade Convite nº 12. | 11.642,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2013 | Emp. referente a aquisição de materiais ambulatoriais para uso na Unidade Básica de saúde/HPP, conforme Processo Licitatório Modalidade Convite nº 12. | 11.642,40 | ||
| 16/04/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde. | 11.642,40 | ||
| 07/05/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1677/2013 DOUSTOQ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA - 6529 | 11.642,40 | ||
| TOTAL | 11.642,40 | 11.642,40 | 11.642,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
