Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: ANDRE SCHUBERT BUENO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1679 |
Data de lançamento: |
15/04/2013 |
| Tipo de empenho: |
DIARIAS |
| Órgão: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
| Unidade: |
SETOR DE PLANEJAMENTO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a meia diária ao funcionário André Schubert Bueno, em deslocamento a Porto Alegre no dia 04/04/2013, para cumprir agenda com Prefeito. |
0,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/04/2013 |
Emp. referente a meia diária ao funcionário André Schubert Bueno, em deslocamento a Porto Alegre no dia 04/04/2013, para cumprir agenda com Prefeito. |
50,00 |
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| 15/04/2013 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação da Chefe de Gabinete. |
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50,00 |
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| 18/04/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1679/2013
ANDRE SCHUBERT BUENO - 7033 |
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50,00 |
| TOTAL |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
