| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DIMASTER COM. DE PROD.HOSP. LTDA. |
| Número do empenho: | 168 | Data de lançamento: | 23/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 3 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMP. REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS EMERGENCIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO NO POSTO DE SAUDE, CONFORME RELAÇÃO DE ITENS EM ANEXO. | 6.674,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2013 | IMP. REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS EMERGENCIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO NO POSTO DE SAUDE, CONFORME RELAÇÃO DE ITENS EM ANEXO. | 6.674,60 | ||
| 25/01/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretario Municipal da saúde. | 6.302,72 | ||
| 01/03/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 168/2013 - REF. FEVEREIRO/2013 DIMASTER COM. DE PROD.HOSP. LTDA. - 1912 | 6.203,36 | ||
| 27/03/2013 | LIQUIDADO POR NEUSA, CONFORME ORIENTAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE. | 369,14 | ||
| 28/03/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 168/2013 - REF. FEVEREIRO/2013 DIMASTER COM. DE PROD.HOSP. LTDA. - 1912 | 468,50 | ||
| 20/12/2013 | EMPENHO A MAIOR | -2,74 | ||
| TOTAL | 6.671,86 | 6.671,86 | 6.671,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
