Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: CENTERMEDI COM.PROD.HOSP.LTDA. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
169 |
Data de lançamento: |
23/01/2013 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
3 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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IMP. REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS EMERGENCIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO NO POSTO DE SAUDE, CONFORME RELAÇÃO DE ITENS EM ANEXO. |
0,00 |
337,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/01/2013 |
IMP. REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS EMERGENCIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO NO POSTO DE SAUDE, CONFORME RELAÇÃO DE ITENS EM ANEXO. |
337,80 |
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| 25/01/2013 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretario Municipal da Saúde. |
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337,80 |
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| 14/02/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 169/2013
CENTERMEDI COM.PROD.HOSP.LTDA. - 2542 |
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337,80 |
| TOTAL |
337,80 |
337,80 |
337,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
