| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DZ GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Número do empenho: | 1697 | Data de lançamento: | 16/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a serviço de impressão e acabamento gráfico de panfletos da gripe. | 490,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2013 | Emp. referente a serviço de impressão e acabamento gráfico de panfletos da gripe. | 490,00 | ||
| 16/04/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde. | 490,00 | ||
| 06/05/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1697/2013 DZ GRAFICA E EDITORA LTDA - 3030 | 490,00 | ||
| TOTAL | 490,00 | 490,00 | 490,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
