Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2013
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIB. DE SOROS- VOOLMED	Exportar os Dados

Número do empenho:	1698	Data de lançamento:	16/04/2013
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	12 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Emp. referente a aquisição de materiais ambulatoriais, para uso na Unidade Básica de Saúde/HPP, conforme Processo Licitatório Modalidade Convite nº12.	0,00	30.366,56

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/04/2013	Emp. referente a aquisição de materiais ambulatoriais, para uso na Unidade Básica de Saúde/HPP, conforme Processo Licitatório Modalidade Convite nº12.	30.366,56
17/04/2013	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde.		11.009,16
29/04/2013	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Sceretário Municipal da Saúde..		256,70
29/04/2013	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde.		60,00
02/05/2013	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde.		488,40
06/05/2013	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde.		3.055,50
16/05/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1698/2013 - REF. ABRIL/2013 NOELI VIEIRA DISTRIB. DE SOROS- VOOLMED - 3350			11.009,16
16/05/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1698/2013 - REF. MAIO/2013 NOELI VIEIRA DISTRIB. DE SOROS- VOOLMED - 3350			488,40
16/05/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1698/2013 - REF. MAIO/2013 NOELI VIEIRA DISTRIB. DE SOROS- VOOLMED - 3350			256,70
16/05/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1698/2013 - REF. MAIO/2013 NOELI VIEIRA DISTRIB. DE SOROS- VOOLMED - 3350			60,00
16/05/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1698/2013 - REF. MAIO/2013 NOELI VIEIRA DISTRIB. DE SOROS- VOOLMED - 3350			3.055,50
04/06/2013	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde.		664,00
19/06/2013	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde.		10.500,00
01/07/2013	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde.		204,80
04/07/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1698/2013 - REF. JUNHO/2013 NOELI VIEIRA DISTRIB. DE SOROS- VOOLMED - 3350			664,00
15/07/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1698/2013 - REF. JULHO/2013 NOELI VIEIRA DISTRIB. DE SOROS- VOOLMED - 3350			204,80
22/07/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1698/2013 - REF. JUNHO/2013 NOELI VIEIRA DISTRIB. DE SOROS- VOOLMED - 3350			10.500,00
11/12/2013	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde.		1.026,64
17/12/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1698/2013 - REF. Modalidade Convite nº 12/2013 NOELI VIEIRA DISTRIB. DE SOROS- VOOLMED - 3350			1.026,64
12/09/2014	NAO UTILIZACAO	-3.101,36
TOTAL		27.265,20	27.265,20	27.265,20
SALDO A PAGAR				0,00