Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1707 |
Data de lançamento: |
17/04/2013 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
DIVISAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO DE REDES DE AGUA NA ZONA RURAL |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a aquisição de Caixa de Água 2000 litros. |
0,00 |
485,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/04/2013 |
Emp. referente a aquisição de Caixa de Água 2000 litros. |
485,00 |
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| 17/04/2013 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Agricultura. |
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485,00 |
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| 03/05/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1707/2013
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5356 |
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485,00 |
| TOTAL |
485,00 |
485,00 |
485,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
