Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: TAGIANE GRACIEL FIORENTIN TRES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1708 |
Data de lançamento: |
17/04/2013 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA DIVISAO DE PESSOAL |
| Conta de Despesa: |
3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a ressarcimento de despesas com passagens e taxi para servidora Tagiane G.F.Tres em viagem a Porto Alegre, no dia 16/04/2013. |
0,00 |
193,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/04/2013 |
Emp. referente a ressarcimento de despesas com passagens e taxi para servidora Tagiane G.F.Tres em viagem a Porto Alegre, no dia 16/04/2013. |
193,40 |
|
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| 17/04/2013 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Fazenda. |
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193,40 |
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| 23/04/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1708/2013
TAGIANE GRACIEL FIORENTIN TRES - 7060 |
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193,40 |
| TOTAL |
193,40 |
193,40 |
193,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
