Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: MOVESCO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS ESCOLARES L |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1710 |
Data de lançamento: |
18/04/2013 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
AQUISICAO ONIBUS ESCOLAR RURAL E EQUIPAMENTOS - ORE 1 |
| Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
EQUIPAMENTOS E BRINQUEDOS ESCOLARES - PAR |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Complementar ao empenho nº 1145, referente a aquisição de Mobiliario Escolar. |
0,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/04/2013 |
Complementar ao empenho nº 1145, referente a aquisição de Mobiliario Escolar. |
60,00 |
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| 18/04/2013 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Educação. |
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60,00 |
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| 02/05/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1710/2013
MOVESCO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS ESCOLARES LTDA - 7103 |
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60,00 |
| TOTAL |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
