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Exercício: 2013
Nome do Credor: CENTERMEDI COM.PROD.HOSP.LTDA.	Exportar os Dados

Número do empenho:	1712	Data de lançamento:	18/04/2013
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	1 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Emp. referente a aquisição de medicamentos para distribuição na Unidade Básica de Saúde, aos pacientes que necessitar, mediante apresentação de receita médica, conforme relação de itens em Processo Licitatório, Modalidade Pregão Presencial nº 1.	0,00	32.615,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/04/2013	Emp. referente a aquisição de medicamentos para distribuição na Unidade Básica de Saúde, aos pacientes que necessitar, mediante apresentação de receita médica, conforme relação de itens em Processo Licitatório, Modalidade Pregão Presencial nº 1.	32.615,60
02/05/2013	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde.		21.458,14
06/05/2013	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde.		840,00
06/05/2013	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde.		2.736,82
09/05/2013	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde.		1.099,00
16/05/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1712/2013 - REF. MAIO/2013 CENTERMEDI COM.PROD.HOSP.LTDA. - 2542			21.458,14
10/06/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1712/2013 - REF. MAIO/2013 CENTERMEDI COM.PROD.HOSP.LTDA. - 2542			2.736,82
10/06/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1712/2013 - REF. MAIO/2013 CENTERMEDI COM.PROD.HOSP.LTDA. - 2542			840,00
14/06/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1712/2013 - REF. MAIO/2013 CENTERMEDI COM.PROD.HOSP.LTDA. - 2542			1.099,00
17/06/2013	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde.		780,00
17/06/2013	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde.		315,00
08/07/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1712/2013 - REF. JUNHO/2013 CENTERMEDI COM.PROD.HOSP.LTDA. - 2542			315,00
08/07/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1712/2013 - REF. JUNHO/2013 CENTERMEDI COM.PROD.HOSP.LTDA. - 2542			780,00
09/07/2013	LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL		2.280,00
30/07/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1712/2013 - REF. JULHO/2013 CENTERMEDI COM.PROD.HOSP.LTDA. - 2542			2.280,00
25/09/2013	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde.		806,60
11/10/2013	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde.		495,40
16/10/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1712/2013 - REF. SETEMBRO/2013 CENTERMEDI COM.PROD.HOSP.LTDA. - 2542			806,60
04/11/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1712/2013 - REF. PP 01/2013 CENTERMEDI COM.PROD.HOSP.LTDA. - 2542			495,40
11/09/2014	NAO UTILIZACAO	-1.804,64
TOTAL		30.810,96	30.810,96	30.810,96
SALDO A PAGAR				0,00