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Exercício: 2013
Nome do Credor: L A DALLA PORTA JUNIOR	Exportar os Dados

Número do empenho:	1718	Data de lançamento:	18/04/2013
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	1 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Emp. referente a aquisição de medicamentos para distribuição na Unidade Básica de Saúde, aos pacientes que necessitar, mediante apresentação de receita médica, conforme relação de itens em Processo Licitatório, Modalidade Pregão Presencial nº 1.	0,00	28.018,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/04/2013	Emp. referente a aquisição de medicamentos para distribuição na Unidade Básica de Saúde, aos pacientes que necessitar, mediante apresentação de receita médica, conforme relação de itens em Processo Licitatório, Modalidade Pregão Presencial nº 1.	28.018,80
02/05/2013	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde.		3.327,49
16/05/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1718/2013 - REF. MAIO/2013 L A DALLA PORTA JUNIOR - 7149			3.327,49
17/05/2013	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde.		1.460,00
21/05/2013	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde.		2.345,78
04/06/2013	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde.		2.220,00
04/06/2013	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde.		8.030,00
06/06/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1718/2013 - REF. MAIO/2013 L A DALLA PORTA JUNIOR - 7149			1.460,00
17/06/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1718/2013 - REF. MAIO/2013 L A DALLA PORTA JUNIOR - 7149			2.345,78
03/07/2013	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde.		437,22
05/07/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1718/2013 - REF. JUNHO/2013 L A DALLA PORTA JUNIOR - 7149			8.030,00
05/07/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1718/2013 - REF. JUNHO/2013 L A DALLA PORTA JUNIOR - 7149			2.220,00
22/07/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1718/2013 - REF. JULHO/2013 L A DALLA PORTA JUNIOR - 7149			437,22
07/08/2013	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde.		2.229,27
02/09/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1718/2013 - REF. AGOSTO/2013 L A DALLA PORTA JUNIOR - 7149			2.229,27
05/09/2013	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde.		6.082,99
12/09/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1718/2013 - REF. SETEMBRO/2013 L A DALLA PORTA JUNIOR - 7149			6.082,99
30/10/2013	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde.		25,90
04/11/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1718/2013 - REF. P.P 01/2013 L A DALLA PORTA JUNIOR - 7149			25,90
03/12/2013	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde.		54,39
10/12/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1718/2013 - REF. P.P 01 /2013 L A DALLA PORTA JUNIOR - 7149			54,39
12/09/2014	NAO UTILIZACAO	-1.805,76
TOTAL		26.213,04	26.213,04	26.213,04
SALDO A PAGAR				0,00