Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1719
Data de lançamento:
18/04/2013
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:
GABINETE DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Emp. referente a aquisição de 02 placas indicativas Piso Molhado, 02fd de Sacos de lixo 50lts e 02fd de sacos de lixo 100lts, material para uso no Centro Administrativo Municipal.
0,00
284,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/04/2013
Emp. referente a aquisição de 02 placas indicativas Piso Molhado, 02fd de Sacos de lixo 50lts e 02fd de sacos de lixo 100lts, material para uso no Centro Administrativo Municipal.
284,00
01/07/2013
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Administração.
284,00
15/07/2013
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1719/2013
INOVAR PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA - 7165
284,00
TOTAL
284,00
284,00
284,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
