| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: F.M. PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 1727 | Data de lançamento: | 19/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a serviço de preenchimento em pneus 275/80/22,5 de uso do caminhão MB 1518 de placas IOD 2678, da Secretaria Municipal de obras. | 176,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2013 | Emp. referente a serviço de preenchimento em pneus 275/80/22,5 de uso do caminhão MB 1518 de placas IOD 2678, da Secretaria Municipal de obras. | 176,00 | ||
| 19/04/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. | 176,00 | ||
| 27/05/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1727/2013 F.M. PNEUS LTDA - 3306 | 176,00 | ||
| TOTAL | 176,00 | 176,00 | 176,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
