Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: CONTRIBUICAO P/PASEP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
173 |
Data de lançamento: |
23/01/2013 |
| Tipo de empenho: |
PASEP A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
DIVISAO DE CONTABILIDADE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE |
| Conta de Despesa: |
3190.47.00.01.01.00 - PASEP-SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
CONTRIBUICAO PIS/PASEP |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PASEP SERVIDORES MUNICIPAIS DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA BANCO DO BRASIL SOBRE A RECEITA cfrh |
36,15 |
36,15 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/01/2013 |
PASEP SERVIDORES MUNICIPAIS DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA BANCO DO BRASIL SOBRE A RECEITA cfrh |
36,15 |
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| 23/01/2013 |
LIQUIDADO POR MONIA CONFORME RELATORIO DAF BANCO DO BRASIL |
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36,15 |
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| 25/01/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 173/2013
CONTRIBUICAO P/PASEP - 43 |
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36,15 |
| 25/01/2013 |
EMP. A MAIOR |
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-0,99 |
| 25/01/2013 |
EMP. A MAIOR |
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-0,99 |
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| 25/01/2013 |
EMP. A MAIOR |
-0,99 |
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| TOTAL |
35,16 |
35,16 |
35,16 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
