Nome do Credor: XALUA MANIA -LIVR.BAZAR E ROD.LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1793
Data de lançamento:
23/04/2013
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO LIVRE
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DO C.I.A.A.C.A. COM RECURSOS PROPRIOS
Conta de Despesa:
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Emp. referente a aquisição de TNT, TNT Laranja, Cola Gliter, Fitas Presentes, Argilas e EVA cores sortidas, para uso na decoração da Semana do Município.
0,00
103,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/04/2013
Emp. referente a aquisição de TNT, TNT Laranja, Cola Gliter, Fitas Presentes, Argilas e EVA cores sortidas, para uso na decoração da Semana do Município.
103,80
23/04/2013
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde.
103,80
09/05/2013
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1793/2013
XALUA MANIA -LIVR.BAZAR E ROD.LTDA - 2875
103,80
TOTAL
103,80
103,80
103,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
