| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: XALUA MANIA -LIVR.BAZAR E ROD.LTDA |
| Número do empenho: | 1794 | Data de lançamento: | 23/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a aquisição de Folhas de Ofício, Livro Ata, Bateria de telefone, Contatic, cx de canetas, Grampesdor 25fls, Grampeador 20fls, Marca Texto, Folha Sulfite 60, Balão, Fita Adesiva e Barbante, para uso na Secretaria Municipal da Saúde. | 0,00 | 553,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2013 | Emp. referente a aquisição de Folhas de Ofício, Livro Ata, Bateria de telefone, Contatic, cx de canetas, Grampesdor 25fls, Grampeador 20fls, Marca Texto, Folha Sulfite 60, Balão, Fita Adesiva e Barbante, para uso na Secretaria Municipal da Saúde. | 553,00 | ||
| 23/04/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde. | 553,00 | ||
| 06/05/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1794/2013 XALUA MANIA -LIVR.BAZAR E ROD.LTDA - 2875 | 553,00 | ||
| TOTAL | 553,00 | 553,00 | 553,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
