| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: XALUA MANIA -LIVR.BAZAR E ROD.LTDA |
| Número do empenho: | 1795 | Data de lançamento: | 23/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a aquisição de folhas de ofício, marcador p/ quadro branco, folhas sulfite, livro ata, tinta p/carimbo, crachas, bandeijas, guardanapos, folhas de isopor, TNT, afinetes, cola p/isopor, anote e cole, papel pardo, fita crepe e grampeador, pmaterial para uso na Secretaria Municipal da Educação. | 0,00 | 906,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2013 | Emp. referente a aquisição de folhas de ofício, marcador p/ quadro branco, folhas sulfite, livro ata, tinta p/carimbo, crachas, bandeijas, guardanapos, folhas de isopor, TNT, afinetes, cola p/isopor, anote e cole, papel pardo, fita crepe e grampeador, pmaterial para uso na Secretaria Municipal da Educação. | 906,94 | ||
| 23/04/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Educação. | 906,94 | ||
| 09/05/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1795/2013 XALUA MANIA -LIVR.BAZAR E ROD.LTDA - 2875 | 906,94 | ||
| TOTAL | 906,94 | 906,94 | 906,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
