| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ELIANE KESTERKE |
| Número do empenho: | 1807 | Data de lançamento: | 24/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | DIARIAS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a duas diárias a funcionária Eliane Kesterke, em deslocamento a Porto Alegre nos dias 23 e 24/04/2013, para participar de Treinamento sobre CADSUS. | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2013 | Emp. referente a duas diárias a funcionária Eliane Kesterke, em deslocamento a Porto Alegre nos dias 23 e 24/04/2013, para participar de Treinamento sobre CADSUS. | 200,00 | ||
| 24/04/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde. | 200,00 | ||
| 07/05/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1807/2013 ELIANE KESTERKE - 7031 | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
