MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL - ASPS
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Emp. referente a duas diárias a funcionária Maristela Dickel Penz, em deslocamento a Porto Alegre nos dias 23 e 24/04/2013, para participar de Treinamento sobre CADSUS.
0,00
200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/04/2013
Emp. referente a duas diárias a funcionária Maristela Dickel Penz, em deslocamento a Porto Alegre nos dias 23 e 24/04/2013, para participar de Treinamento sobre CADSUS.
200,00
25/04/2013
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde.
200,00
09/05/2013
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1808/2013
MARISTELA DICKEL PENZ - 5873
200,00
TOTAL
200,00
200,00
200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
