MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Emp. referente a serviço eletrico, para manutenção(reparo), dos fusíveis do aquecedor do arranque do carro Besta de placas IKM 7846, da Secretaria Municipal da Educação.
0,00
18,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/04/2013
Emp. referente a serviço eletrico, para manutenção(reparo), dos fusíveis do aquecedor do arranque do carro Besta de placas IKM 7846, da Secretaria Municipal da Educação.
18,00
29/04/2013
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Educação.
18,00
27/05/2013
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1978/2013
ERNANI BERTHOLDI - 7182
18,00
TOTAL
18,00
18,00
18,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
