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Exercício: 2013
Nome do Credor: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL	Exportar os Dados

Número do empenho:	1986	Data de lançamento:	29/04/2013
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Emp. referente a serviço de Seguridade Social da Kombi de placas IRU 3580, de uso da Secretaria Municipal da Saúde.	0,00	1.074,36

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/04/2013	Emp. referente a serviço de Seguridade Social da Kombi de placas IRU 3580, de uso da Secretaria Municipal da Saúde.	1.074,36
29/04/2013	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde.		268,59
06/05/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1986/2013 - REF. MAIO/2013 NOBRE SEGURADORA DO BRASIL - 5928			268,59
10/06/2013	LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL		268,60
11/06/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1986/2013 - REF. JUNHO/2013 NOBRE SEGURADORA DO BRASIL - 5928			268,60
08/07/2013	LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL		268,60
09/07/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1986/2013 - REF. JUNHO/2013 NOBRE SEGURADORA DO BRASIL - 5928			268,60
12/08/2013	LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL		268,57
13/08/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1986/2013 - REF. JUNHO/2013 NOBRE SEGURADORA DO BRASIL - 5928			268,57
TOTAL		1.074,36	1.074,36	1.074,36
SALDO A PAGAR				0,00