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Exercício: 2013
Nome do Credor: PROCERGS	Exportar os Dados

Número do empenho:	199	Data de lançamento:	24/01/2013
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Emp.referente a acesso a rede IP de comunicação para manutenção dos programas da Secretaria Municipal da Saúde e Assistencia Social para o período de 12 meses de 2013.	0,00	108,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/01/2013	Emp.referente a acesso a rede IP de comunicação para manutenção dos programas da Secretaria Municipal da Saúde e Assistencia Social para o período de 12 meses de 2013.	108,00
28/01/2013	LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL		9,00
05/02/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 199/2013 - REF. JANEIRO/2013 PROCERGS - 801			9,00
07/02/2013	LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL		9,00
14/02/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 199/2013 - REF. FEVEREIRO/2013 PROCERGS - 801			9,00
08/03/2013	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde.		9,00
14/03/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 199/2013 - REF. MARÇO/2013 PROCERGS - 801			9,00
03/04/2013	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde.		9,00
18/04/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 199/2013 - REF. ABRIL/2013 PROCERGS - 801			9,00
09/05/2013	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde.		9,00
16/05/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 199/2013 - REF. MAIO/2013 PROCERGS - 801			9,00
10/06/2013	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde.		9,00
17/06/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 199/2013 - REF. JUNHO/2013 PROCERGS - 801			9,00
04/07/2013	LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL		5,10
17/07/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 199/2013 - REF. JULHO/2013 PROCERGS - 801			5,10
17/12/2013	EMPENHO A MAIOR	-48,90
TOTAL		59,10	59,10	59,10
SALDO A PAGAR				0,00