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Última atualização realizada em 24/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL

Dados do Empenho

Número do empenho:	2003	Data de lançamento:	30/04/2013
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS
Conta de Despesa:	3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Emp. referente a Serviço de Seguro RCO, Transporte Regional do Micro/Õnibus/Van/Iveco modelo CITYCLASS 70 C17 de placas IUF 1391, para atender exigências do DAER.	0,00	1.016,12

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/04/2013	Emp. referente a Serviço de Seguro RCO, Transporte Regional do Micro/Õnibus/Van/Iveco modelo CITYCLASS 70 C17 de placas IUF 1391, para atender exigências do DAER.	1.016,12
30/04/2013	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Educação.		254,03
30/04/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2003/2013 - REF. MAIO/2013 NOBRE SEGURADORA DO BRASIL - 5928			254,03
04/06/2013	LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃI DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO		254,03
06/06/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2003/2013 - REF. MAIO/2013 NOBRE SEGURADORA DO BRASIL - 5928			254,03
04/07/2013	LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO.		254,03
08/07/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2003/2013 - REF. MAIO/2013 NOBRE SEGURADORA DO BRASIL - 5928			254,03
06/08/2013	LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		254,03
07/08/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2003/2013 - REF. MAIO/2013 NOBRE SEGURADORA DO BRASIL - 5928			254,03
TOTAL		1.016,12	1.016,12	1.016,12
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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