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Última atualização realizada em 13/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: INCAREL IND. DE CONCR. ARMADOS ERNESTINA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2010	Data de lançamento:	30/04/2013
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade:	DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇAO DE PONTES E BUEIROS E CASCALHAMENTO DE ESTRADAS
Conta de Despesa:	3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Emp. referente a aquisição de tubos de concreto, 100 tubos de cada espessura de 030cm,020cm,040cm e 060cm e 50 tubos de 080cm para manutenção das vias públicas do Município de Ernestina, conforme relação de itens em processo Licitatório Modalidade Convite nº 14.	0,00	19.500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/04/2013	Emp. referente a aquisição de tubos de concreto, 100 tubos de cada espessura de 030cm,020cm,040cm e 060cm e 50 tubos de 080cm para manutenção das vias públicas do Município de Ernestina, conforme relação de itens em processo Licitatório Modalidade Convite nº 14.	19.500,00
21/08/2013	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras.		2.481,00
10/09/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2010/2013 - REF. AGOSTO/2013 INCAREL IND. DE CONCR. ARMADOS ERNESTINA LTDA - 3805			2.481,00
06/12/2013	ANULACAO DEVIDO A NAO UTILIZACAO DOS ITENS LICITADOS	-16.000,00
11/12/2013	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras e Viação.		649,50
17/12/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2010/2013 - REF. LICITAÇÃO /2013 INCAREL IND. DE CONCR. ARMADOS ERNESTINA LTDA - 3805			649,50
27/12/2013	ESTORNO PELA NÃO EFETIVACAO	-369,50
TOTAL		3.130,50	3.130,50	3.130,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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