| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: OFICINA DE BATERIAS GARCIA LTDA |
| Número do empenho: | 2015 | Data de lançamento: | 30/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a aquisição de impulsor de partida, chave magnética 12V, Porta escova de motor partida, Kit Buchamento de motor de partida e bobina de campo para conserto de veículo da Secretaria Municipal de Obras. | 464,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2013 | Emp. referente a aquisição de impulsor de partida, chave magnética 12V, Porta escova de motor partida, Kit Buchamento de motor de partida e bobina de campo para conserto de veículo da Secretaria Municipal de Obras. | 464,00 | ||
| 30/04/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. | 464,00 | ||
| 16/05/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2015/2013 OFICINA DE BATERIAS GARCIA LTDA - 328 | 464,00 | ||
| TOTAL | 464,00 | 464,00 | 464,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
