Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: SCHEILA ESCHNER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2039 |
Data de lançamento: |
03/05/2013 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
| Unidade: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a Ressarcimento de despesas com impressão de Projeto da Academia da Secretaria Municipal da Saúde. |
0,00 |
31,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/05/2013 |
Emp. referente a Ressarcimento de despesas com impressão de Projeto da Academia da Secretaria Municipal da Saúde. |
31,20 |
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| 03/05/2013 |
Liquidado por neusa, conforme orientação da Chefe de Gabinete. |
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31,20 |
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| 09/05/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2039/2013
SCHEILA ESCHNER - 7093 |
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31,20 |
| TOTAL |
31,20 |
31,20 |
31,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
