| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: COAGRISOL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 2058 | Data de lançamento: | 03/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 15 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a aquisição de material de higiene e limpeza para Unidade Básica de Saúde-HPP, conforme relação em Processo Licitatório Modalidade Convite nº15, em anexo. | 703,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2013 | Emp. referente a aquisição de material de higiene e limpeza para Unidade Básica de Saúde-HPP, conforme relação em Processo Licitatório Modalidade Convite nº15, em anexo. | 703,77 | ||
| 06/05/2013 | LIQUIDADO POR NEUSA, CONFORME ORIENTAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE. | 703,77 | ||
| 14/06/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2058/2013 COAGRISOL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - 5526 | 703,77 | ||
| TOTAL | 703,77 | 703,77 | 703,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
