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Última atualização realizada em 10/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: COAGRISOL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

Dados do Empenho

Número do empenho:	2059	Data de lançamento:	03/05/2013
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO LIVRE
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO C.I.A.A.C.A. COM RECURSOS PROPRIOS
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Emp. referente a aquisição de material de higiene e limpeza para CRAS/CIAACA, conforme relação em Processo Licitatório Modalidade Convite nº15, em anexo.	0,00	249,86

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/05/2013	Emp. referente a aquisição de material de higiene e limpeza para CRAS/CIAACA, conforme relação em Processo Licitatório Modalidade Convite nº15, em anexo.	249,86
06/05/2013	LIQUIDADO POR NEUSA, CONFORME ORIENTAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE.		249,86
14/06/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2059/2013 COAGRISOL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - 5526			249,86
TOTAL		249,86	249,86	249,86
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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