Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 13/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: TRANSPORTES JEFE LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2083	Data de lançamento:	06/05/2013
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - PRIMEIRO GRAU
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha 05, Capão do Valo, percorrendo 100 Km diários, em 24 dias trabalhados, totalizando 2.400 km mensais + 28 km, no valor de R$ 2,00 o km rodado, referente ao mês de abril de 2013.	0,00	4.856,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/05/2013	Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha 05, Capão do Valo, percorrendo 100 Km diários, em 24 dias trabalhados, totalizando 2.400 km mensais + 28 km, no valor de R$ 2,00 o km rodado, referente ao mês de abril de 2013.	4.856,00
06/05/2013	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Educação.		4.800,00
09/05/2013	Empenho com valor a maior	-56,00
10/05/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2083/2013 TRANSPORTES JEFE LTDA - 3402			4.800,00
TOTAL		4.800,00	4.800,00	4.800,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®