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Última atualização realizada em 13/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: VIVO S.A

Dados do Empenho

Número do empenho:	2110	Data de lançamento:	07/05/2013
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL
Unidade:	GABINETE DO(A) PREFEITO(A)
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Emp. referente a ligações telefônicas dos celulares nº99054111, 99054166 e 99453850, mais tarifa de disponibilidade de plano, de uso do Prefeito, Vice Prefeita e Chefe de Gabinete, referente ao mes de abril de 2013.	0,00	483,77

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/05/2013	Emp. referente a ligações telefônicas dos celulares nº99054111, 99054166 e 99453850, mais tarifa de disponibilidade de plano, de uso do Prefeito, Vice Prefeita e Chefe de Gabinete, referente ao mes de abril de 2013.	483,77
07/05/2013	Liquidado por Neusa, conforme orientação da Chefe de Gabinete.		483,77
16/05/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2110/2013 VIVO S.A - 3189			483,77
TOTAL		483,77	483,77	483,77
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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