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Última atualização realizada em 13/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: VIVO S.A

Dados do Empenho

Número do empenho:	2111	Data de lançamento:	07/05/2013
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL
Unidade:	SETOR DE PLANEJAMENTO
Função:	Administração
Subfunção:	Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Emp. referente a ligações telefônicas do celular nº9905-4110, mais tarifa de disponibilidade de plano, de uso do Planejamento, referente ao mes de abril de 2013.	0,00	115,16

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/05/2013	Emp. referente a ligações telefônicas do celular nº9905-4110, mais tarifa de disponibilidade de plano, de uso do Planejamento, referente ao mes de abril de 2013.	115,16
07/05/2013	Liquidado por Neusa, conforme orientação da Chefe de Gabinete.		115,16
16/05/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2111/2013 VIVO S.A - 3189			115,16
TOTAL		115,16	115,16	115,16
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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