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Última atualização realizada em 13/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: VIVO S.A

Dados do Empenho

Número do empenho:	2112	Data de lançamento:	07/05/2013
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Emp. referente a ligações telefônicas dos celulares nº9945-3857 do Secretário da Saúde e nº9978-4684 do Plantão da Ambulância, mais tarifa de disponibilidade de plano, referente ao mes de abril de 2013.	0,00	263,39

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/05/2013	Emp. referente a ligações telefônicas dos celulares nº9945-3857 do Secretário da Saúde e nº9978-4684 do Plantão da Ambulância, mais tarifa de disponibilidade de plano, referente ao mes de abril de 2013.	263,39
07/05/2013	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde.		263,39
16/05/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2112/2013 VIVO S.A - 3189			263,39
TOTAL		263,39	263,39	263,39
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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