| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CAIXA DE ASSIST. E PENSOES SERV.MUN |
| Número do empenho: | 2115 | Data de lançamento: | 07/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | CAPESER A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.08.01.00.00 - CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O ATENDIMENTO EM SAUDE - RPPS - ATIVO CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a Contribuição Patronal para atendimento em Saúde, referente a CAPESER 6% aos Servidores Municipais em auxilio doença, conforme art.54 da Lei nº 1022/2008, dos meses de Janeiro, Fevereiro, Março e Abril de 2013. | 5.202,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2013 | Emp. referente a Contribuição Patronal para atendimento em Saúde, referente a CAPESER 6% aos Servidores Municipais em auxilio doença, conforme art.54 da Lei nº 1022/2008, dos meses de Janeiro, Fevereiro, Março e Abril de 2013. | 5.202,98 | ||
| 07/05/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. | 5.202,98 | ||
| 16/05/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2115/2013 CAIXA DE ASSIST. E PENSOES SERV.MUN - 117 | 5.202,98 | ||
| TOTAL | 5.202,98 | 5.202,98 | 5.202,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
