Nome do Credor: CAIXA DE ASSIST. E PENSOES SERV.MUN
Dados do Empenho
Número do empenho:
2115
Data de lançamento:
07/05/2013
Tipo de empenho:
CAPESER A PAGAR
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade:
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa:
3191.13.08.01.00.00 - CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O ATENDIMENTO EM SAUDE - RPPS - ATIVO CIVIL
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Emp. referente a Contribuição Patronal para atendimento em Saúde, referente a CAPESER 6% aos Servidores Municipais em auxilio doença, conforme art.54 da Lei nº 1022/2008, dos meses de Janeiro, Fevereiro, Março e Abril de 2013.
0,00
5.202,98
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/05/2013
Emp. referente a Contribuição Patronal para atendimento em Saúde, referente a CAPESER 6% aos Servidores Municipais em auxilio doença, conforme art.54 da Lei nº 1022/2008, dos meses de Janeiro, Fevereiro, Março e Abril de 2013.
5.202,98
07/05/2013
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras.
5.202,98
16/05/2013
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2115/2013
CAIXA DE ASSIST. E PENSOES SERV.MUN - 117
5.202,98
TOTAL
5.202,98
5.202,98
5.202,98
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
