| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. |
| Número do empenho: | 2123 | Data de lançamento: | 08/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1510 | 449,97 | 449,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2013 | COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1510 | 449,97 | ||
| 09/05/2013 | LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 449,97 | ||
| 10/05/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2123/2013 ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - 6950 | 449,97 | ||
| TOTAL | 449,97 | 449,97 | 449,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
