Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: CONTRIBUICAO P/PASEP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2125 |
Data de lançamento: |
08/05/2013 |
| Tipo de empenho: |
PASEP A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
DIVISAO DE CONTABILIDADE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE |
| Conta de Despesa: |
3390.47.12.00.00.00 - CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP |
| Natureza da despesa: |
CONTRIBUICAO PIS/PASEP |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PASEP SERVIDORES MUNICIPAIS DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA BANCO DO BRASIL SOBRE A RECEITA FPM |
0,00 |
3.889,13 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/05/2013 |
PASEP SERVIDORES MUNICIPAIS DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA BANCO DO BRASIL SOBRE A RECEITA FPM |
3.889,13 |
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| 08/05/2013 |
LIQUIDADO POR MONIA CONFORME RELATORIO DAF BANCO DO BRASIL |
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3.889,13 |
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| 10/05/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2125/2013
CONTRIBUICAO P/PASEP - 43 |
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3.889,13 |
| TOTAL |
3.889,13 |
3.889,13 |
3.889,13 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
