Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/05/2013 |
Emp. referente a Contratação de empresa, para recapagem de pneus, para uso nas máquinas e caminhões da Secretaria Municipal de Obras e Viação, conforme descrito em Processo Licitatório Modalidade Convite nº18. |
20.630,00 |
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| 27/05/2013 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. |
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3.210,00 |
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| 03/07/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2131/2013 - REF. JUNHO/2013
F.M. PNEUS LTDA - 3306 |
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3.210,00 |
| 05/07/2013 |
LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO |
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1.070,00 |
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| 19/07/2013 |
LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO |
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1.070,00 |
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| 25/07/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2131/2013 - REF. JULHO/2013
F.M. PNEUS LTDA - 3306 |
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1.070,00 |
| 06/12/2013 |
ANULACAO PELA NAO AQUISICAO DOS BENS LICITADOS |
-15.280,00 |
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| 27/12/2013 |
estorno pela liquidacao dupla indevida |
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-1.070,00 |
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| 27/12/2013 |
ESTORNO PELA NÃO EFETIVACAO |
-1.070,00 |
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| TOTAL |
4.280,00 |
4.280,00 |
4.280,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
