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Exercício: 2013
Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2134	Data de lançamento:	09/05/2013
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL
Unidade:	GABINETE DO(A) PREFEITO(A)
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	19 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Emp. referente a aquisição de pneus novos de 1ª linha, para uso no veículo lotado no Gabinete do Prefeito, conforme descrito em Processo Licitatório Modalidade Convite nº19.	0,00	908,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/05/2013	Emp. referente a aquisição de pneus novos de 1ª linha, para uso no veículo lotado no Gabinete do Prefeito, conforme descrito em Processo Licitatório Modalidade Convite nº19.	908,00
24/06/2013	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete.		454,00
25/07/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2134/2013 - REF. JUNHO/2013 GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 2234			454,00
04/10/2013	LIQUIDADO POR NEUSA, CONFORME ORIENTAÇÃO DO CHEFE DE GABINETE.		454,00
04/11/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2134/2013 - REF. LICITAÇÃO Nº19/2013 GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 2234			454,00
05/11/2013	DEVOLUÇÃO DO MATERIAL			-454,00
19/12/2013	LIQUIDADO INDEVIDAMENTE		-454,00
27/12/2013	ESTORNO PELA NÃO EFETIVACAO	-454,00
TOTAL		454,00	454,00	454,00
SALDO A PAGAR				0,00