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Exercício: 2013
Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2135	Data de lançamento:	09/05/2013
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade:	DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	19 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Emp. referente a aquisição de pneus novos de 1ª linha, para uso nas máquinas e caminhões, da Secretaria Municipal de Obras e Viação, conforme descrito em Processo Licitatório Modalidade Convite nº19.	0,00	15.160,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/05/2013	Emp. referente a aquisição de pneus novos de 1ª linha, para uso nas máquinas e caminhões, da Secretaria Municipal de Obras e Viação, conforme descrito em Processo Licitatório Modalidade Convite nº19.	15.160,00
27/05/2013	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras.		7.056,00
28/06/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2135/2013 - REF. MAIO/2013 GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 2234			7.056,00
06/12/2013	ANULACAO PELA NAO AQUISICAO DOS ITENS LICITADOS	-8.104,00
TOTAL		7.056,00	7.056,00	7.056,00
SALDO A PAGAR				0,00