Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2159 |
Data de lançamento: |
10/05/2013 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER |
| Unidade: |
DIVISAO DE ASSISTENCIA A SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES |
| Conta de Despesa: |
3390.47.20.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS S/SERV.PESSOA JUR. |
| Natureza da despesa: |
INSS PATRONAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE ADMINISTRAÇÃO INDIRETA CAPESER |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
INSS S/FATURA UNIMED 1555312 - BASE CALCULO INSS R$. 771,58 |
0,00 |
115,74 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/05/2013 |
INSS S/FATURA UNIMED 1555312 - BASE CALCULO INSS R$. 771,58 |
115,74 |
|
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| 10/05/2013 |
EMPENHO LIQUIDADO POR EVALDO MAGARINOS |
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115,74 |
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| 10/05/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15/2013
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 300158 |
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115,73 |
| 10/05/2013 |
VALOR ESTORNADO REF.EMPENHO REALIZADO A MAIOR |
|
-0,01 |
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| 10/05/2013 |
VALOR ANULADO REF.EMPENHO REALIZADO A MAIOR |
-0,01 |
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| TOTAL |
115,73 |
115,73 |
115,73 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
