Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: VIVO S.A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2164 |
Data de lançamento: |
10/05/2013 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER |
| Unidade: |
GABINETE DO DIRETOR |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO GABINETE DO DIRETOR DA CAPESER |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
LIGACOES TELEFONICAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE ADMINISTRAÇÃO INDIRETA CAPESER |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS PELA OPERADORA DE CELULAR VIVO S/A |
0,00 |
602,39 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/05/2013 |
SERVIÇOS PRESTADOS PELA OPERADORA DE CELULAR VIVO S/A |
602,39 |
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| 10/05/2013 |
EMPENHO LIQUIDADO POR EVALDO MAGARINOS |
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602,39 |
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| 10/05/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 00178
PAGTO. REF. EMPENHO 20/2013
VIVO S.A - 300180 |
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602,39 |
| TOTAL |
602,39 |
602,39 |
602,39 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
