Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: CARLOS ALEXANDRE CARVALHO AGUIRRE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2188 |
Data de lançamento: |
10/05/2013 |
| Tipo de empenho: |
AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Órgão: |
CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER |
| Unidade: |
GABINETE DO DIRETOR |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS - CAPESER |
| Conta de Despesa: |
4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE ADMINISTRAÇÃO INDIRETA CAPESER |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I3 COM KIT GABINETE, MONITOR DE 18,5" ESTABILIZADOR DE 500 VA CFE.NF.024 |
0,00 |
1.485,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/05/2013 |
AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I3 COM KIT GABINETE, MONITOR DE 18,5" ESTABILIZADOR DE 500 VA CFE.NF.024 |
1.485,00 |
|
|
| 10/05/2013 |
EMPENHO LIQUIDADO POR EVALDO MAGARINOS |
|
1.485,00 |
|
| 10/05/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 00188
PAGTO. REF. EMPENHO 44/2013
AGUIRRE & BRUM LTDA - 300165 |
|
|
1.485,00 |
| TOTAL |
1.485,00 |
1.485,00 |
1.485,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
